1、目的

 

　　對采購過程及供應商進行控制，確保所滿足公司和顧客的要求。

 

2、范圍

 

　　適用于采購業(yè)務以及相應供應商的選擇、評價和控制。

 

3、職責

 

　　3.1財務部采購負責供應商選擇、評價和采購驗收。

 

　　3.2總經(jīng)理負責合格供應商和采購合同和請購單的審批。

 

4、內(nèi)容

 

　　4.1業(yè)務分類

 

　　服務所需設備設施、辦公物品的采購，由行政辦公室負責；

 

　　4.2對供應商的評價和控制

 

　　4.2.1針對新供應商和代理商，行政辦公室應要求其提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級等相關(guān)合法證明資料。

 

　　4.2.2對于設備設施類的供應商，需由供應商出具相關(guān)人員的資格證和其設備保證能力證明或提供充分的書面材料（如質(zhì)量管理體系認證書、代理證書、設備技術(shù)文件等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供應商。

 

　　4.2.3針對候選的供應商，行政辦公室應對其的經(jīng)營狀況、管理能力、人員和設備的配置進行評審。評審通過后方可將其列入《合格供貨商名錄》。

 

　　4.2.4質(zhì)量管理體系建立以前，已有業(yè)務往來的供應商，根據(jù)以往的質(zhì)量、配合度、交付期對其評價，總評分高于80分者，方可列入《合格供貨商名錄》。

 

　　4.2.5供貨商評價

 

　　供貨商評鑒總得分=設施+生產(chǎn)管理+質(zhì)量檢驗+設備管理+技術(shù)能力+服務，其中設施占12分，生產(chǎn)管理占14分, 質(zhì)量檢驗占36分 ，設備管理占14分，技術(shù)能力占16分，

 

　　服務占8分。當總得分不滿 60分時,直接列為不合格供貨商。供貨商評鑒等級分為A、B、C等，其中：

 

　　A等供貨商指評鑒總得分在80(含)-100分的合格廠商（優(yōu)良）；

 

　　B等供貨商指評鑒總得分60（含）-80分的有條件接受的合格廠商，即稽核的問題點須改善；

 

　　C 等供貨商指評鑒總得分在 60分以下的不合格廠商。

 

　　4.2.6 供貨商定期業(yè)績評估

 

　　每年定期對《合格供貨商名錄》上的供貨商進行業(yè)績評估，評估總得分=產(chǎn)品質(zhì)量+交貨期限+價格優(yōu)勢+售后服務+信息溝通，每項各5分。

 

　　當評估總得分在16-25分時，可繼續(xù)列為合格供貨商，登錄在《合格供貨商名錄》上；

 

　　當評估總得分在11-15分時，則對該供貨商進行重新進行評價；

 

　　當評估總得分在10分以下時，則停止與該供貨商合作，并從《合格供貨商名錄》上剔除。

 

　　4.3采購信息

 

　　4.3.1采購文件

 

　　4.3.1.1應包括擬采購產(chǎn)品的信息：

 

　　a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；

 

　　b）對產(chǎn)品的驗收要求；

 

　　c）其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。

 

　　4.3.1.2 適當時還包括：

 

　　a）對供應商的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供應商產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；

 

　　b）適用的質(zhì)量管理體系要求。

 

　　4.3.2 本公司的采購文件包括《采購申請單》、《采購合同》及附件等，由財務部辦公室保管。采購文件必須是經(jīng)審批的。

 

　　4.4 辦公設施設備和材料的采購和驗證由財務部辦公室依據(jù)《辦公設施管理制度》進行。

 

　　4.5 采購部需對進入廠區(qū)的供應商進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，填寫《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全影響記錄》，并對其在廠區(qū)內(nèi)的活動進行實時監(jiān)控，填寫《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求評價表》。

 

5、相關(guān)文件

 

　　《辦公設施管理制度》

 

6、相關(guān)記錄

 

　　《供貨商評估表》

 

　　《合格供貨商名錄》

 

　　《采購申請單》

 

　　《采購合同》

 

　　《供貨商業(yè)績定期評估表》