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01 目的
規(guī)定了關鍵工序確定的原則、控制程序內容及要求，以達到對關鍵工序進行有效控制、確保產品質量滿足規(guī)定的要求。
02 范圍
適用于產品關鍵工序的質量控制，項目公司若編制有相關文件規(guī)范，則按項目公司的管控文件執(zhí)行。
03 職責
3.1生產部
3.1.1負責關鍵工序確定、更改過程中的關鍵工序文件的最后審批。
3.1.2負責確定關鍵工序，制定關鍵工序明細表，明確控制要求。
3.1.3負責生產部依據(jù)關鍵工序明細表制定關鍵工序的控制管理規(guī)定。
3.1.4負責生產部組織對關鍵工序實施控制。
3.2質量部兼保密辦負責監(jiān)督檢查、考核關鍵工序的受控情況。
04 工作程序
4.1 關鍵工序的確定原則和確定程序
4.1.1 關鍵工序的確定原則：
有下列情況之一者，應確定為關鍵工序：
a) 對產品的關鍵特性、重要特性有較大影響的工序；
b) 生產過程中加工難度大、質量不穩(wěn)定的工序；
c) 出現(xiàn)廢品后經(jīng)濟損失較大的工序；
d) 顧客或其代表或下道工序反映問題較多的工序；
e) 關鍵和重要原材料入公司復驗工序。
4.1.2 關鍵工序的確定程序：
a) 根據(jù)關鍵工序的確定原則進行分析確定，并編制《關鍵工序明細表》；
b) 關鍵工序明細表應經(jīng)質量部兼保密辦、生產部相關人員會簽，并經(jīng)生產部部門分管領導批準。
4.1.3 根據(jù)產品質量穩(wěn)定情況，經(jīng)過一定時間的考核，關鍵工序可作適當增減調整。
4.2 關鍵工序控制
4.2.1 生產部工藝的負責人應按照本程序管理規(guī)定，指導做好關鍵工序的實施過程。
4.2.2 關鍵工序工藝文件必須詳細、準確地規(guī)定需要控制的項目和參數(shù)、主要工藝裝備、檢驗方法等。
4.2.3 關鍵工序文件應明確控制點，確定過程參數(shù)和關鍵、重要特性的控制要求。
4.2.4 關鍵工序的關鍵參數(shù)等要素按規(guī)定標“G”，圖章、字樣的位置大小應明顯醒目。
a) 生產現(xiàn)場使用的技術文件，包括設計文件、工藝文件、質量控制文件，應正確、統(tǒng)一和清晰，并現(xiàn)行有效；
b) 關鍵工序工藝文件中檢驗工序，應經(jīng)各項目公司、質量部兼保密辦、生產部相關人員會簽；
c) 關鍵工序工藝文件、主要工藝裝備的更改，須經(jīng)驗證能確保產品質量的方可更改，并經(jīng)生產部部門分管責任人審核批準。
4.2.5 生產過程中的質量控制
a) 生產部必須按照關鍵工序文件的有關規(guī)定進行生產。
b) 生產過程中關鍵工序的首件應進行專檢并做記錄（有實測數(shù)值的應作實測記錄）。
c) 對關鍵工序的工序檢驗及最終成品檢驗，應按要求填寫并簽名，由質量部兼保密辦存檔。
d) 關鍵工序的產品在存放、周轉和運輸過程中應采取保護措施，關鍵工序產品的儲運器具上應醒目標記：“G”（表示關鍵）。
4.2.6 采購產品的質量控制
代用原材料必須具有按規(guī)定程序辦理的審批文件，詳見《采購和外包控制程序》。
4.2.7 設備、工藝裝備、計量器具的質量控制
a) 關鍵工序所使用的設備、工藝裝備、測量器具應符合控制管理規(guī)定，其精度必須滿足產品要求；
b) 關鍵工序使用的計量器具必須具有在檢定、測試有效期內的合格（或準用）證明文件和標志。
4.2.8 對人員的要求
a) 關鍵工序的生產操作人員及檢驗人員，應經(jīng)專門考核，合格后持證上崗；
b) 關鍵工序的生產操作人員及檢驗人員必須保持相對穩(wěn)定，定期考核；
c) 關鍵工序的生產操作人員及檢驗人員應掌握設計、工藝文件規(guī)定的技術要求和有關技術標準，嚴格遵守工藝紀律，認真執(zhí)行關鍵工序質量控制程序。
4.3 關鍵工序的實施和管理
4.3.1 關鍵工序的實施
關鍵工序由生產部門實施，質量部兼保密辦監(jiān)督。
4.3.2 批次管理要求
關鍵工序所形成的產品或半成品在生產過程中應嚴格執(zhí)行批次管理要求，使其具有可追溯性。
4.3.3 關鍵工序的變更
關鍵工序需要變更時，由工藝人員辦理更改單，并經(jīng)質量部兼保密辦、生產部相關人員會簽，經(jīng)工藝負責人確認批準后，更改關鍵工序明細表及相應的工藝文件。
4.4 關鍵工序控制的監(jiān)督檢查
4.4.1 由質量部兼保密辦負責對關鍵工序控制工作的監(jiān)督檢查，采用統(tǒng)計技術方法對監(jiān)督檢查結果進行綜合分析和評價，減少質量波動。
4.4.2 關鍵工序質量控制工作監(jiān)督檢查內容：
a) 檢查關鍵工序是否按規(guī)定作標記；
b) 抽查關鍵工序執(zhí)行設計文件和工藝文件的情況；
c) 檢查關鍵工序崗位原始記錄填寫的正確性、完整性。
4.4.3 對產品的關鍵特性和重要特性，公司應實施全檢，但當由于機器設備和產品的生產工藝的影響，無法對該崗位形成的產品進行全檢時，公司需要規(guī)定該關鍵特性和重要特性方檢驗方式，檢驗方式應該得到顧客的同意。
4.4.4 生產部應對生產過程中的特殊過程、關鍵過程進行1次/年的過程能力確認，并保留過程能力確認的記錄；
4.5關鍵工序的控制記錄
關鍵工序的檢驗記錄由生產部檢驗員填寫，記錄應完整、有效。質量部兼保密辦負責保存。
05 相關文件
5.1 《采購和外包控制程序》
5.2 《標識和可追溯性控制規(guī)范》
06 相關記錄
6.1 《關鍵工序明細表》 隨時更新
6.2《關鍵過程（工序）三定表》 保存期10年
6.3 《關鍵工序檢查記錄表》 隨時更新
