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一、生產(chǎn)環(huán)境條件
1. 廠區(qū)有積水，灰塵，環(huán)境臟亂差。
整改建議：及時清除積水，廠區(qū)衛(wèi)生及時收拾，保持環(huán)境清潔，正常 天氣下不得有揚塵和積水等現(xiàn)象。
2. 生產(chǎn)車間附近有大片積水；
整改建議：及時清理積水、污水，并查找積水原因，及時疏通下水通路。
3. 廠區(qū)有活禽、犬只。
整改建議：廠區(qū)內不得飼養(yǎng)動物。
4. 廠區(qū)有旱廁，車間隔壁，與發(fā)貨通道相連。
整改建議：洗手間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接相通。
5. 更衣室內設睡覺床鋪，工作服柜放私人物品。
整改建議：更衣室內不能設置床鋪，個人物品應放在個人物品柜內。
6. 通風無紗窗，防護裝置，直接從冷庫通往生產(chǎn)車間。
整改建議：對外的門窗需加放蟲害防護措施。
7. 未見洗滌劑消毒劑存放處，無使用記錄。
整改建議：增設洗滌劑、消毒劑存放處，并記錄。
8. 無防鼠板，車間內有蒼蠅，無防蠅設施。
整改建議：增加防蟲防鼠設施。
9. 車間多處與外界直接相通，無防護措施。
整改建議：車間對外門、窗應增加防護措施。
10. 衛(wèi)生間為旱廁，且未設置洗手消毒設施；
整改建議：修建現(xiàn)代化廁所，并加裝吸收洗手消毒設施；
11. 生產(chǎn)車間入口缺少洗手、干手、消毒設施；
整改建議：加設洗手設施，且為非手動式，加設干手設施、消毒設施，并要求工人進入車間前進行洗手消毒操作；
12. 車間進出口無相關防鼠、防蠅、防蟲害的設備設施及相關檢查檢查記錄；
整改建議：在車間進出口及倉庫設置擋鼠板、防蠅紗網(wǎng)等相關設備設施，并及時進行檢查記錄。
二、進貨查驗結果
1.無輔料、食品添加劑、魚類合格證明和許可證。無相關記錄。
整改建議：需索要原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的合格證明和許可證。并作記錄
2.無食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。
整改建議：應建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。
3.未見食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件、食品原料檢驗記錄、進貨查驗記錄、貯存、保管記錄和領用出庫記錄；
整改建議：梳理現(xiàn)有的食品法律法規(guī)規(guī)范對進貨查驗的要求，完善相關索票索證、進貨查驗等記錄；
三、生產(chǎn)過程控制
1. 未見食品安全自查制度。
整改建議：應建立食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。
2.未見生產(chǎn)投料記錄
整改建議：建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等
3. 發(fā)現(xiàn)過期 物料一件，生產(chǎn)日期2018.09.10，保質期18個月。
整改建議：定期檢查庫中的原輔料、食品添加劑是否有過期現(xiàn)象。
4. 無關鍵控制點記錄。
整改建議：建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。
5. 人流物流共用通道。
整改建議：應采取措施使人流、物流分開，防止交叉污染。
6. 無監(jiān)控記錄油炸鍋、滅菌鍋、冷凍庫、。
整改建議：對于有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，應定期進行監(jiān)測并記錄。
7. 未見設備維護保養(yǎng)記錄。
整改建議：應對生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。
8. 現(xiàn)場生產(chǎn)包裝好的成品未標注生產(chǎn)日期。
整改建議：當天生產(chǎn)的產(chǎn)品，應標注當天的生產(chǎn)日期。
9. 工作人員未佩戴手套，發(fā)帽，直接接觸食品接觸面。帶有手環(huán)。
整改建議：工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。
10.配料間現(xiàn)場有食品用香精、雞汁調味料等，包裝袋上配料表未注明。
整改建議：產(chǎn)品的配料表應按照實際的配料標示。
11.車間衛(wèi)生環(huán)境極差
整改建議：車間衛(wèi)生及時收拾。
12. 滅菌鍋溫度計未檢定。
整改建議：滅菌鍋溫度計按時檢定。
13. 滅菌鍋壓力表檢定日期過期。
整改建議：滅菌鍋壓力表定期檢定。
14.配料間里的原輔料接地，有積水，油污。
整改建議：原輔料離地離墻存放，衛(wèi)生及時收拾。
四、生產(chǎn)過程控制
1.未見食品安全自查制度及記錄、原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄、生產(chǎn)投料記錄、關鍵控制點記錄；
整改建議：梳理現(xiàn)有的食品法律法規(guī)規(guī)范對生產(chǎn)過程控制的要求，完善食品安全自查、生產(chǎn)投料、關鍵控制點等記錄；
2.生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致；
整改建議：留存好企業(yè)申請相關材料備查，當發(fā)生與企業(yè)申請材料內容不一致時，及時對改內容進行申請備案；
五、產(chǎn)品檢驗結果
1.企業(yè)人員不具備檢驗能力。
整改建議：企業(yè)應配備具有相應檢驗能力的檢驗人員。
2. 未見食品安全標準。
整改建議：應建立與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。
3. 未見成品檢驗相關記錄，未見留樣及留樣記錄。
整改建議：建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。
按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。
4.企業(yè)化驗室長期未使用，且未見產(chǎn)品出差檢驗報告、原始記錄及年度型檢報告，化驗室相關儀器設備未及時檢定校準，未見食品安全相關文本；
整改建議：按要求使用化驗室對企業(yè)出廠產(chǎn)品進行出廠檢驗，并定期按要求對化驗室內儀器設備進行檢定校準、對于自己不能檢驗的項目應當委托有資質的檢驗機構，與其簽訂委托檢驗合同，定期對生產(chǎn)產(chǎn)品進行型式檢驗，在化驗室內放置產(chǎn)品及項目的食品安全標準；
六、貯存及交付控制
1. 原輔料無專人管理，原料貼墻放置，食品添加劑無專門管理。
整改建議：原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求，離墻，離地。
食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。
2. 不合格區(qū)域設在車間通道。
整改建議：不合格品應設在專用區(qū)域。
3. 未建立留樣庫、成品庫、原料庫、輔料庫。
整改建議：應根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存設施。
4. 只有銷售清單，無銷售臺賬。
整改建議：應建立銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容。
七、貯存及交付控制
1.原輔料存放未能離墻存放，無成品庫；
整改建議：原輔料離墻10cm存放，按要求建立成品庫并做好防鼠防蟲害工作；
2.食品添加劑未進行五專管理，且食品添加劑的稱量所用臺秤精度為1g，無相關添加劑采購、領用臺賬及使用記錄，食品添加劑實際使用與包裝標識不符；
整改建議：對食品添加劑進行五專管理，并控制相關添加劑的采購、領用、使用，及時做好記錄，確保食品添加劑實際使用與包裝標識一致；
3.未見相關銷售臺賬及記錄；
整改建議：建立銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整，銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容；
4.生產(chǎn)的產(chǎn)品不在許可范圍內，超范圍生產(chǎn)“夾心餅干”，許可生產(chǎn)類型為“酥性餅干和韌性餅干”；
整改建議：立即停止生產(chǎn)，并對已生產(chǎn)違法產(chǎn)品進行查封，必要時，企業(yè)可申請增項；
5.食品包裝標簽多處涉及過度、虛假宣傳；
整改建議：立即停止使用違法食品包裝，并對包裝標簽信息進行審核修改，符合要求后方可使用流通。
八、不合格品管理和食品召回
1. 有不合格品，無不合格品記錄。
整改建議：建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。
2. 未見不安全食品召回計劃、公告等相應記錄。
整改建議：應建立實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。
九、從業(yè)人員管理
1. 無食品安全管理員、檢驗人員。無相關記錄。
整改建議：企業(yè)應有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。
2.企業(yè)負責人未能履責。
整改建議：企業(yè)負責人在企業(yè)內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。
3. 缺少負責人及兩個工人的健康證。未見相關制度及記錄
整改建議：建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定。有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。
十、從業(yè)人員管理
未見相關人員培訓考核記錄；
整改建議：對食品安全管理人員、檢驗人員、負責人進行培訓和考核，并記錄培訓考核結果，合格后方可上崗；
十一、食品安全事故處置。
1.未見排查食品安全風險隱患的記錄。
整改建議：應建立排查食品安全風險隱患的記錄。
2. 未見應急演練及記錄。
整改建議：應按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。
十二、貯存及交付控制
1.未見有定期排查食品安全風險隱患的記錄；
整改建議：應定期對企業(yè)食品安全進行排查，并記錄排查結果，對食品安全風險隱患進行整改驗證，確定消除風險；
2.未按照食品安全應急預案定期演練，未見食品安全防范措施的記錄；
整改建議：應定期進行食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄；
