1、目地

 

　　為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針中所提出的顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和預(yù)防事故發(fā)生的承諾，制定出切實(shí)可行的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案而制訂本程序。

 

2、范圍

 

　　適用于公司質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定、評(píng)審過(guò)程。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1管理者代表組織各部門(mén)擬制質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)。

 

　　3.2各部門(mén)依據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解，起草本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的草案，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并備案在公司綜合部一份。

 

　　3.3公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)實(shí)施完成。

 

　　3.4公司綜合部對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)和管理方案實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。

 

4、工作程序

 

　　4.1目標(biāo)的制定

 

　　4.1.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)分為以下層次：

 

　　a、公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)；

 

　　b、各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)。

 

　　4.1.2管理者代表組織各部門(mén)依據(jù)方針、法律法規(guī)、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定公司目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，而環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的提出應(yīng)充分考慮以下因素：

 

　　a、目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并包括對(duì)污染預(yù)防和預(yù)防事故發(fā)生的承諾；

 

　　b、法律法規(guī)要求；

 

　　c、重大環(huán)境因素、重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)及事故后果；

 

　　d、可選技術(shù)方案，考慮經(jīng)濟(jì)性和有效性原則；

 

　　e、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)方面的要求；

 

　　f、相關(guān)方及其他要求。

 

　　4.1.3 綜合部將批準(zhǔn)后的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)以受控文件形式發(fā)放至各部門(mén)，做好分發(fā)的記錄。

 

　　4.1.4各部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況，在綜合部指導(dǎo)下制訂本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是具體的，應(yīng)有可測(cè)量的參數(shù)，制訂的目標(biāo)分別記入對(duì)應(yīng)的管理體系目標(biāo)。

 

　　4.1.5各部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)報(bào)送綜合部備案并實(shí)施統(tǒng)一的管理。

 

　　4.1.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)不恰當(dāng)或制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)考慮的內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，必要時(shí)按4.1.2～4.1.4規(guī)定的擬制、審核、批準(zhǔn)的程序?qū)Νh(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行修訂。

 

　　4.1.9 管理者在年度管理評(píng)審會(huì)議中評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況和進(jìn)度，如有提出目標(biāo)更新的需要，綜合部按4.1.2～4.1.4實(shí)施。

 

　　4.1.10各部門(mén)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的實(shí)施狀況偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。

 

　　4.2管理方案的制定

 

　　4.2.1為確保環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)施完成，針對(duì)確定的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)，由責(zé)任部門(mén)在綜合部指導(dǎo)下制定相應(yīng)《環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案》，制定時(shí)應(yīng)明確如下事項(xiàng)：

 

　　a、具體的實(shí)施步驟、行動(dòng)方案；

 

　　b、相關(guān)部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人的職責(zé)；

 

　　c、推進(jìn)的時(shí)間要求；

 

　　d、必要的資源配備（資金預(yù)算、設(shè)備、人員）。

 

　　4.2.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，修訂按本程序4.2.1條進(jìn)行。

 

　　a、所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)生重大變化時(shí)，如活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的增加和變更；

 

　　b、管理方案實(shí)施的條件發(fā)生重大變化時(shí)，如發(fā)生改、擴(kuò)建等；

 

　　c、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變更時(shí)。

 

　　4.2.3當(dāng)《環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案》的實(shí)施發(fā)生偏離時(shí)，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)分析原因，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。

 

5、相關(guān)文件

 

　　《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》

 

6、相關(guān)記錄

 

　　《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》

 

　　《環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案》