一、監(jiān)視、測量、分析和評價

 

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　　建立并保持《監(jiān)測和測量實施控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價，對運(yùn)行控制的實施進(jìn)行監(jiān)督。

 

　　1、職責(zé)

 

　　a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。

 

　　b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。

 

　　c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。

 

　　2、控制要求

 

　　a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目；

 

　　b、工安課制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；

 

　　c、工安課定期評價監(jiān)測測量結(jié)果，以驗證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

 

　　d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時采取必要的措施；

 

　　e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄；

 

　　3、支持性文件

 

　　《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》

 

　　（二）合規(guī)性評價

 

　　1、總則

 

　　建立并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運(yùn)行控制的實施進(jìn)行監(jiān)督。

 

　　2、職責(zé)

 

　　工安課負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)對公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。

 

　　3、控制要求

 

　　a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機(jī)，頻次和范圍；

 

　　b、工安課負(fù)責(zé)對合規(guī)性評價人員的資格認(rèn)定，確保評價符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

 

　　c、工安課對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實施后進(jìn)行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持；

 

　　d、工安課保存合規(guī)性評價記錄；

 

　　4、支持性文件

 

　　《法律法規(guī)和其它要求控制程序》

 

二、內(nèi)部審核

 

　　1、總則

 

　　制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評價體系是否符合預(yù)定安排和ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實施和保持。

 

　　2、職責(zé)

 

　　a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。

 

　　b、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實施。

 

　　3、控制要求

 

　　a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；

 

　　b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；

 

　　c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；

 

　　d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計劃表及審核檢查表；

 

　　e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；

 

　　f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；

 

　　g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實施情況；

 

　　h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進(jìn)行驗證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實施情況；

 

　　i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；

 

　　j、內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；

 

　　k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；

 

　　4、支持性文件

 

　　《內(nèi)部審核控制程序》

 

三、管理評審

 

　　1、總則

 

　　建立并保持《管理評審控制程序》，定期對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

 

　　2、職責(zé)

 

　　a、總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)管理評審報告。

 

　　b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審會議相關(guān)事宜。

 

　　c、體系課負(fù)責(zé)評審信息資料的收集整理。

 

　　d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評審文件資料的提供。

 

　　3、控制要求

 

　　a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔12個月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評審。

 

　　管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：

 

　　內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；

 

　　來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

 

　　公司的環(huán)境績效；

 

　　目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；

 

　　糾正措施和預(yù)防措施的狀況；

 

　　以往管理評審的后續(xù)措施；

 

　　客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；

 

　　改進(jìn)建議；

 

　　b、管理評審形成評審報告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。

 

　　c、管理評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。

 

　　d、管理評審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。

 

　　4、支持性文件

 

　　《管理評審控制程序》