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1、目的
對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
2、適用范圍
適用于對進貨原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3、職責
3.1 綜合部品控組負責原輔材料驗收和終產(chǎn)品檢驗過程中的不合格品識別；
3.2 生產(chǎn)部負責半成品和成品中不合格品的標識、隔離；組織不合格品的評審，并作出處理結(jié)論。
3.3 保障部采購組負責供方提供的不合格品的處置工作。
3.4 營銷部參與不合格品的評審，并負責顧客反饋的不合格品處置工作。
4、工作程序
4.1 不合格品的記錄、標識、隔離和評審
�。�1） 經(jīng)檢驗的不合格品由檢驗員進行識別并作好相應的記錄。
�。�2） 經(jīng)檢驗的不合格進貨原輔材料，檢驗員應報告保障部，經(jīng)上機使用的不合格原輔料，生產(chǎn)人員應報告保障部，由庫管員分類將不合格品進行標識、隔離存放。保障部采購組對不合格的進貨原輔材料，直接與供方聯(lián)系拒收、退貨、換貨及索賠事宜。
�。�3） 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、成品的不合格品（包括桶和水），如屬于生產(chǎn)線正常運行的情況下，產(chǎn)生少量不合格品，由在線檢驗人員做標記并如實記錄，授權(quán)下拍碼垛操作人員直接傾倒，無需隔離存放。
�。�4） 檢驗員對水檢驗/化驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應報告生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部分類將不合格品進行標識、隔離存放。
�。�5） 對于產(chǎn)品存有重大或批量不合格時，由相關(guān)人員填寫《不合格品評審單》，分級評審處理意見。
4.2 讓步接收
由于各種飲用水直接關(guān)系到顧客的人身安全健康，故本公司產(chǎn)品不存在讓步接收的情況；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格直接報廢處理。
4.3 交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)的不合格品
已交付顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格，按照投訴處理程序進行處理，營銷部應及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。
品控組對返回的不合格品進行檢驗，將檢驗結(jié)果告知生產(chǎn)部人員，如確實是產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因，提出改進措施；造成食品安全事故的，依據(jù)《食品安全事故處置方案》進行處理。
4.4 不合格評審表
附：
不合格品評審單
編號：
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產(chǎn)品名稱： |
產(chǎn)品數(shù)量： |
不合格批次： |
檢驗日期： |
訂單編號： |
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不合格品來源 |
□進貨/采購 □生產(chǎn)加工 □成品檢查 □出貨檢查 □客戶投訴 □其他 |
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檢驗員/日期： |
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不合格品缺陷描述 |
檢驗員/日期： |
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使用部門初審意見 |
□退貨 □暫收 □特采 □挑選 □返工 □報廢 □其他 |
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評審人/日期： |
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相關(guān)部門會審意見 |
生產(chǎn)部 |
營銷部 |
綜合部 |
其他 |
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最終核準意見 |
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總經(jīng)理或代理人/日期： |
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